北京市手机彩票网信息化工作办公室
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网信息化工作办公室2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网信息化工作办公室2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置：综合管理科、电子政务与社会信息化科、软件与信息服务业科、信息网络中心(正科级全额事业单位)
职责：
1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网软件及信息服务业、信息化工作的法律、法规、规章和政策；制定本区信息化建设的管理规范和技术标准。
2.研究拟订本区软件及信息服务业、信息化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3.监测分析本区软件及信息服务业、信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息；协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的重大问题，并提出政策建议。
4.指导本区软件及信息服务业、信息化领域的技术创新和节能工作，促进具有自主知识产权的信息产品、信息技术在本区的推广应用。
5.拟订本区软件及信息服务业的产业政策和布局规划，并组织实施；组织协调和推进本区软件及信息服务业重大项目的实施；指导本区软件及信息服务业领域中文化创意产业的发展。
6.统筹推进本区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；统筹协调本区电子政务、社会公共服务信息化和经济领域信息化的发展；协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。
7.负责本区政务信息资源管理工作，推动部门间的互联互通和共享应用。
8.负责本区有线、无线政务网络及其它政务信息化基础设施建设；促进本区电信网络、广播电视网络和计算机网络融合；参与规划、协调本区信息化基础设施建设。
9.承担本区网络与信息安全管理责任；负责协调维护本区信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督区政府各工作部门的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担本区通信保障和信息安全应急指挥部的具体工作。
10.负责本区无线电管理工作；承担本区无线电频率资源和无线电台站的登记管理工作；参与协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
11.开展本区软件及信息服务业、信息化领域对外合作与交流；负责本区信息化人才队伍建设，协调组织相关人才培训。
12.承办区政府交办的其他事项
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网信息化工作办公室部门行政编制12人，实际11人；事业编制16人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年，区信息办始终按照区委区政府要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，从党建引领、信息产业发展、智慧朝阳建设、信息化服务保障、信息化项目管理等方面出发，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在推动全办重点工作上持续发力。 (一)全面从严，落实党建引领作用 强化学习教育，夯实思想基础。强化工作作风，加强队伍建设。强化“一岗双责”，压实主体责任。强化廉政建设，巩固制度成果。 (二)融合发展，激发“市场活力” 优化营商环境，力促招商引资。加大资金扶持，落实产业政策。加强监测指导，做好宣传推广。 (三)精细管理，推进“智慧朝阳”建设 完善系统功能，助推实践拓展。强化基础平台，打通数据壁垒。探索智慧应用，助力创新发展。 (四)统筹协调，做好服务保障 强化基础建设，优化政务环境。加强网站监管，完善集约建设。规范日常巡检，强化执法检查。巩固应急管理，提升图像效率。突破重点环节，规范项目管理。
二、收入预算说明
2019年收入预算18692.2450万元，比2018年23257.0990万元减少4564.8540万元，下降19.63%其中：财政拨款18692.2450万元，比2018年23257.0990万元减少4564.8540万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算637.62万元，占总支出预算3.41%，比2018年597.50万元增加40.12万元，增长6.71%。
(二)项目支出预算18054.6250万元，占总支出预算96.59%，比2018年22659.5990万元减少4604.9740万元，下降20.32%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网信息化工作办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算6.29万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.59万元，比2018年预算数减少0.02万元。主要原因：人员减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.7万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网信息化工作办公室部门政府采购预算总额14041.1956万元，其中：政府采购货物预算184.246万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算13856.9496万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网信息化工作办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.34万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市手机彩票网信息化工作办公室固定资产总额26782.42万元，其中：汽车4辆，146.25万元；单价在50万元以上的通用设备70台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门2019年区图像信息管理系统运行维护服务项目、手机彩票网高新技术产业发展引导资金(信息服务业方向)项目、手机彩票网图像信息管理系统链路租用项目、手机彩票网政务专网专线、光纤租用费项目填报绩效了目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年区财政局对我单位“朝阳政务专网、专线租用费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.8分，绩效级别为良好。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：